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陕西省国资委2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（四）准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。
（五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（六）按照有关规定，代表省政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
（七）参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。
（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（九）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理地方性法规、政府规章草案，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。
（十）承办省政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）狠抓稳增长促投资不放松，在提升质量效益上下功夫。落实好省政府稳增长21条措施，优化增长方式，努力实现有质量有效益的增长。一是抓责任促落实;二是抓监测促运行;三是抓项目促投资;四是抓合作扩市场;五是抓考核促完成。

（二）狠抓供给侧结构改革不放松，在优化资源配置上下功夫。把提高供给体系质量作为主攻方向，切实增强我省国有经济的质量品牌优势，优化存量资源配置，扩大优质增量供给。一是继续做好“三去一降一补”工作;二是深化提质增效工作;三是持续推进剥离国有企业办社会职能工作;四是全面推动压缩管理层级工作;五是强力推进僵尸企业处置工作;六是切实抓好质量品牌建设工作。

（三）狠抓调结构优布局不放松，在促进转型升级上下功夫。要将国有企业布局优化、结构调整和整合重组作为今年工作的重中之重，下决心予以推进。一是全面推动结构调整和整合重组;二是深化内部资源专业化整合;三是推进产业转型升级;四是促进军民深度融合发展。

（四）狠抓国企改革落地不放松，在激发发展活力上下功夫。今年是改革开放四十周年，我们要持续深化国企改革，要奔着问题去，通过扎实有效的改革，取得实在真实的效果，真正激发企业的活力。一是加快“六项试点”总结推广；二是抓好“一企一策”改革落地见效；三是大力推进混合所有制改革；四是强力推进企业上市工作；五是进一步完善现代企业制度；六是深化企业内部三项制度改革。

（五）狠抓创新驱动发展不放松，在提升竞争实力上下功夫。全面实施创新驱动，切实增强企业核心竞争力和发展内生动力。一是加强科技创新基础平台建设；二是加强科技创新研发能力建设；三是加强科技创新绩效建设；四是加强科技创新考核评价体系建设；五是加强科技创新人才建设。

（六）狠抓优化国资监管不放松，在提升效率水平上下功夫。要按照“放管服”改革要求，牢牢把握出资人职责定位，不断改进优化国资监管方式，切实增强国资监管的科学性、针对性、有效性和及时性。一是加快国资监管机构职能转变；二是创新国资监管方式；三是改进监事会监督；四是完善监督体系和机制；五是加强指导监督工作。

（七）狠抓履行社会责任不放松，在打好三大攻坚战上下功夫。一是打好防范化解重大风险攻坚战；二是打好精准脱贫攻坚战；三是打好污染防治攻坚战。

（八）狠抓强化国企党建不放松，在发挥核心作用上下功夫。一是持续抓好十九大精神学习贯彻；二是开展好“不忘初心、牢记使命”专题教育活动；三是从严落实管党治党主体责任；四是进一步加强党组织建设；五是改进企业领导人员管理和人才队伍建设；六是持续抓好党风廉政建设和反腐败工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制136人，均为行政编制；实有人员151人（含驻委纪检组13人），其中行政147人、工勤4人。单位管理的退休人员44人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆11辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单位价值20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4832.27万元,无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门预算收入4832.27万元，全部为一般公共预算拨款。与2017年相比，预算收入减少70.77万元，主要是由于减少了省行政文化资产监管业务经费等。

2018年部门预算支出4832.27万元，其中教育支出158万元，社会保障和就业支出2.10万元，资源勘探信息等支出4512.17万元，住房保障支出160万元。与2017年相比，教育支出增加19.50万元，主要是由于年度工作的需要，加大了各类培训的力度；资源勘探信息等支出减少90.27万元，主要是由于减少了省行政文化资产监管业务经费、国企改革稳定项目经费等。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入4832.27万元。与2017年相比，财政拨款收入减少70.77万元，主要是由于减少了省行政文化资产监管业务经费等。

2018年部门财政拨款支出4832.27万元，其中人员经费支出2270.51万元，公用经费支出516.27万元，专项业务经费支出2045.49万元。与2017年相比，人员经费支出增加128.28万元，主要是由于提高了取暖费标准及养老保险缴费基数等；公用经费支出增加了58.89万元，主要是由于增加了通用办公设备及办公家具购置经费；专项业务经费支出减少257.94万元，主要是由于减少了省行政文化资产监管业务经费、国企改革稳定项目经费等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门一般公共预算拨款收入4832.27万元。与2017年相比，一般公共预算拨款收入减少70.77万元，主要是由于减少了省行政文化资产监管业务经费等。

2018年一般公共预算拨款支出4832.27万元，其中人员经费支出2270.51万元，公用经费支出516.27万元，专项业务经费支出2045.49万元。与2017年相比，人员经费支出增加128.28万元，主要是由于提高了取暖费标准及养老保险缴费基数等；公用经费支出增加了58.89万元，主要是由于增加了通用办公设备及办公家具购置经费；专项业务经费支出减少257.94万元，主要是由于减少了省行政文化资产监管业务经费、国企改革稳定项目经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照支出功能科目分类，培训支出158万元，归口管理的行政单位离退休2.10万元，行政运行2595.38万元，一般行政管理事务1916.79万元，住房公积金160万元。与2017年相比，培训支出中的公用经费和专项业务经费增加19.50万元，主要由于2018年度工作的需要，加大了各类培训的力度；行政运行中人员经费增加128.28万元，主要是由于提高了取暖费标准及养老保险缴费基数等，公用经费增加53.59万元，主要由于增加了通用办公设备及办公家具购置经费等；一般行政管理事务减少272.14万元，主要是由于减少了省行政文化资产监管业务经费、国企改革稳定项目经费等。

功能科目分类	合计（万元）		人员经费（万元）		公用经费（万元）		专项业务经费（万元）
功能科目分类	2017年	2018年	2017年	2018年	2017年	2018年	2017年	2018年
培训支出	138.50	158.00			24.00	29.30	114.50	128.70
归口管理的行政单位离退休支出	2.10	2.10			2.10	2.10
行政运行	2413.51	2595.38	1982.23	2110.51	431.28	484.87
一般行政管理事务	2188.93	1916.79					2188.93	1916.79
住房公积金	160.00	160.00	160.00	160.00

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照支出经济科目分类，工资福利支出2039.09万元，商品和服务支出2683.86万元，对个人和家庭的补助3万元，资本性支出106.32万元。与2017年相比，工资福利支出增加266.51万元，对个人和家庭的补助减少171万元，主要是由于2018年提高了养老保险缴费基数，同时2017年住房公积金和取暖费在对个人和家庭补助中列示，而2018年在工资福利支出中列示；商品和服务支出中人员经费增加32.77万元，主要是由于增加了交通补贴、福利费等，公用经费减少2.92万元，主要是由于我委不断加强机关内控机制建设，压减机关运行成本，专项业务经费减少了221.04万元，主要由于减少了省行政文化资产监管业务经费、国企改革稳定项目经费等；资本性支出中公用经费增加61.84万元，主要是由于增加了通用办公设备及办公家具购置经费，专项业务经费减少36.90万元，主要由于2018年未安排信息网络及软件购置更新经费。

经济科目分类	合计（万元）		人员经费（万元）		公用经费（万元）		专项业务经费（万元）
经济科目分类	2017年	2018年	2017年	2018年	2017年	2018年	2017年	2018年
工资福利支出	1772.58	2039.09	1772.58	2039.09
商品和服务支出	2875.08	2683.86	195.65	228.42	412.90	409.95	2266.53	2045.49
对个人和家庭的补助	174.00	3	174.00	3
资本性支出	81.38	106.32			44.48	106.32	36.90

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算364.52万元，其中：因公出国（境）费36万元，公务用车购置及运行维护费50万元，公务接待费15万元，会议费105.52万元，培训费158万元。“三公”经费与上年持平，主要原因是我委近年来严格执行中央“八项规定”以及中央“约法三章”有关要求，全委健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。会议费较上年增加2.71万元，培训费增加19.50万元，主要是由于根据2018年度工作的需要，增加了会议和培训的次数。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算516.27万元，比2017年预算增加58.89万元，同比增长13%，主要是由于2018年增加了通用办公设备及办公家具购置经费。

（八）政府采购情况

2018年本部门各单位政府采购预算总额346.38万元，其中政府采购货物预算106.32万元、政府采购服务预算240.06万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

陕西省国资委

2018年3月2日

附件：陕西省国资委2018年部门综合预算表