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陕西省人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算

来源:宣传处

时间:2018/8/17 7:52:24

    一、部门主要职责

    1、根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管省属企业的国有资产,加强国有资产管理工作。
    2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
    3、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
    4、准确界定不同国有企业功能,对所监管企业实行分类监管。

    5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
    6、按照有关规定,代表省政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。
    7、参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作,负责组织所监管企业上交国有资本收益。
    8、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
    9、负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理地方性法规、政府规章草案,依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。
    10、承办省政府交办的其他事项。

    二、2017年度部门工作完成情况

    2017年全省国资系统紧扣“追赶超越”目标和“五个扎实”要求,落实“五新”战略任务,埋头苦干,攻坚克难,全面超额完成各项目标任务,省属企业多项经济指标取得历史最好成绩,改革创新等取得积极成效,为全省经济社会发展做出突出贡献。

    (一)抓增长优投资,质量效益明显提升。一是生产经营态势良好。二是工业企业产能释放销售增加。三是运营质量切实改善。四是战略合作不断深化。五是风险防控进一步加强。六是税费贡献较为突出。

    (二)抓改革优机制,重点任务强力推动。一是“一企一策”改革加快推进。二是“六项改革试点”有效推动。三是公司制改革任务基本完成。四是混合所有制改革取得积极进展。五是剥离企业办社会职能工作有序推进。六是企业上市和上市企业做优做强全面启动。

    (三)抓调整优结构,创新转型加快推进。一是战略规划引领切实加强。二是降成本去杠杆成效明显。三是瘦身健体取得积极进展。四是专业化整合全面推动。五是科技创新能力进一步提升。

    (四)抓监管优服务,监管效能得到增强。一是加快监管职能转变。二是完善监管体系。三是优化监管方式。四是加强监事会监督。五是加强机关作风建设。

    (五)抓党建优作风,组织保障坚强有力。一是学习宣传贯彻十九大精神。二是不断加强党对企业领导。三是加强企业党组织建设。四是加强企业领导班子建设和干部队伍建设。五是持续开展党风廉政建设和反腐败工作。六是扎实做好维稳工作。

    (六)抓责任优形象,社会贡献更加突出。一是助力脱贫攻坚。二是落实绿色发展理念。三是主动维护市场秩序。

    三、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,本部门的部门决算为部门本级(机关)决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位仅有1个,为陕西省国资委本级(机关)。

    四、部门人员情况说明

    截止2017年底,本部门人员编制136人,均为行政编制;实有人员151人(含驻委纪检组13人),其中行政147人、工勤4人。单位管理的离退休人员44人。

    五、部门决算收支情况说明

    (一)2017年度收入支出总体情况说明

    1、本年度收入支出总体情况

    (1)2017年度全年收入合计6151.86万元,较上年增加237.48万元,主要由于2017年增加信息化建设项目资金。

    (2)2017年度全年支出合计5723.37万元,较上年增加164.12万元,原因同上。

    2、本年度收入构成情况

    2017年度收入合计6151.86万元。其中:财政拨款收入6150.99万元,占总收入的99.99%;其他收入0.87万元,为银行存款利息收入,占总收入的0.01%。

    3、本年度支出构成情况

    2017年度支出合计5723.37万元,其中:基本支出2799.06万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的48.91%;项目支出2924.31万元,主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外发生的支出,占总支出的51.09%。我委主要包括国有资产监督检查、国有资产监督管理、国企改革稳定、信息化建设等专项业务支出。

    (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

    1、财政拨款收入支出总体情况

    (1)2017年度财政拨款收入合计6150.99万元,较上年增加253.32万元,主要由于2017年增加信息化建设项目资金。

    (2)2017年度财政拨款支出合计5722.50万元,较上年增加179.96万元,原因同上。

    2、一般公共预算财政拨款支出情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出5772.50万元,按照政府功能分类科目,具体包括:

    (1)培训支出112.13万元,主要用于开展各类培训发生的各项支出。

    (2)归口管理的行政单位离退休支出34.69万元,主要用于省属企业离休人员一次性抚恤金等的支出。

    (3)事业单位离退休支出6.58万元,主要用于省属事业单位离退休人员公用经费、未上卡离退休人员离退休费和退卡事业单位退休费的支出。

    (4)其他优抚支出198.00万元,主要用于省属企业生活确有困难的抗美援朝老战士救济金的支出。

    (5)其他社会保障和就业支出479.50万元,主要用于省属停产企业厂级领导和护厂人员生活费等的支出。

    (6)事业单位医疗支出77.56万元,主要用于省属企业老红军医疗费等的支出。

    (7)信息安全建设支出322.10万元,主要用于单位信息化建设项目的支出。

    (8)行政运行支出2553.39万元,主要用于单位的基本支出。

    (9)一般行政管理事务支出1772.16万元,主要用于单位的项目支出。

    (10)住房公积金支出154.39万元,主要用于单位为在职干部、职工缴纳住房公积金的支出。

    (11)其他支出12万元,主要用于企业高层次人才发展专项工作的支出。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2798.19万元,其中:人员经费2160.14万元,主要用于个人的基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴等支出,占基本支出的77.20%;公用经费638.05万元,主要用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出,占基本支出的22.80%。

    4、政府性基金财政拨款收支情况说明

    本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

    5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

    本部门无国有资本经营决算拨款收支。

    (三)2017年度 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出115.52万元,与上年相比“三公”经费支出总体增加55.63万元,其中:

    (1)因公出国(境)费38.22万元,主要用于出国(境)参加国际化人力资源开发与引进专题培训、执行经贸项目推介和洽谈活动任务、执行友好访问任务、执行举办阿斯塔纳世博会陕西活动周陕西优势产业国际合作推介会并开展对外投资合作活动任务、执行陕西省引进人才智力暨国际交流合作访问任务的国(境)外住宿费、差旅费、培训费等业务支出,与上年相比增加8.33万元,主要由于2017年因公出国(境)费中包含一个2016年的团组,使用的是2016年的经费,但2017年该团组才成行,故在2017年因公出国(境)费中列支。

    (2)公务用车购置及运行维护费73.98万元,主要用于购置公务用车和保证执行公务活动,开展基层工作调研,实施国资监管等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及其他等支出,与上年相比增加46.51万元,主要由于2017年我委通过政府采购购置公务用车一台。

    (3)公务接待费3.32万元,主要用于丝博会接待及省内外学习交流等事项开支的各类公务接待费用,与上年相比增加0.79万元,主要由于2017年我委承担了丝博会等重大活动的接待任务。

    因公出国(境)团组情况:2017年全年因公出国(境)团组5个,累计7人次。

    公务用车购置及保有情况:2017年本单位购置公务用车1辆;年末公务用车保有量16辆。

    公务接待费:2017年度国内公务接待21批次,累计76人,经费总额3.32万元。

    2、培训费112.13万元,主要用于举办省国资委系统新任企业领导人员延安精神再教育专题培训班、省国资委系统领导干部学习六中全会暨国企党建工作会议精神专题研讨班、省国资委系统企业党务干部党性修养培训班、省属企业市(区)国资委负责人培训班、省国资委系统纪检综合业务培训班、全省国有资产统计暨监管企业财务工作培训班等所发生的住宿费、伙食费、场地费、讲课费、资料费及其他费用,与上年相比增加16.35万元,主要是为了进一步提高全省国有企业干部职工业务素质和工作水平而加大培训力度和规模。

    3、会议费54.21万元,主要用于召开全省剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题工作会议、省国资系统2017年工作会议和系统企业党建暨纪检工作会议、全省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作会议、全省国有企业改革工作落实情况专项督查工作会议、全省国有资产统计报表会审会议等所发生的住宿费、伙食费及其他费用,与上年相比增加1.54万元,主要是为了贯彻落实各项国企改革措施,增加了召开业务性会议的次数。

    六、2017年度部门绩效管理情况说明

    2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款2924.31万元。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年机关运行经费支出638.05万元,主要用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出,与上年相比增加174.13万元,主要由于2017年按照年初预算安排,办公设备购置经费在机关运行经费中列支。

    (二)政府采购支出情况

    2017年本部门政府采购支出总额共785.05万元,其中政府采购货物类支出448.48万元,政府采购服务类支出336.57万元。

    (三)国有资产占用及购置情况说明

    截止2017年12月31日,本部门所属单位共有车辆16辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆1辆;购置单价50万元以上的设备0 台(套); 购置单价100万元以上的通用设备0 台(套)。 

    八、专业名词解释

    1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

    3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

    5、“三供一业”分离移交:指国企(含企业和科研院所)将家属区水、电、暖和物业管理职能从国企剥离,转由社会专业单位实施管理的一项政策性和专业性较强、涉及面广、操作异常复杂的一项管理工作。

 

    附件:陕西省国资委2017年决算公开报表

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