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陕西省人民政府国有资产监督管理委员会2016年部门预算说明

来源:办公室

时间:2016/2/29 15:10:23

    一、部门主要职责

 

  (一)根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管省属企业的国有资产,加强国有资产管理工作。


  (二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。


  (三)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。


  (四)准确界定不同国有企业功能,对所监管企业实行分类监管。


  (五)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。


  (六)按照有关规定,代表省政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。


  (七)参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作,负责组织所监管企业上交国有资本收益。


  (八)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。


  (九)负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理地方性法规、政府规章草案,依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。


  (十)承办省政府交办的其他事项。

 

    二、年度工作任务

 

    2016年是 “十三五”开局之年,是深化国企国资改革的关键之年,我们要保持定力、增强信心、积极作为、锐意创新,着力做好以下几个方面工作:一是坚定信心克难关,确保实现“十三五”良好开局;二是加快调整促转型,全力推进供给侧结构性改革;三是务求实效抓改革,全面做好重点改革任务落实;四是加大力度推创新,切实提升企业核心竞争力;五是围绕目标强管理,着力精细化对标提质增效;六是明确方向优监管,以管资本为主完善国资监管;七是从严要求抓党建,充分发挥党组织政治核心作用。

 

    三、部门预算单位组成及人员编制情况

 

    陕西省国资委为省政府直属特设机构,设13个内设机构、省行政文化资产监督管理局,以及机关党委和省国资委纪委(监察室)。省国资委机关行政编制124名,省国有企业监事会行政编制30名。2015年底资产总额3562.34万元。

 

    四、部门预算收支说明

 

    (一)部门总体收支情况

 

    2016年部门预算收入合计4415.43万元,全部为省财政拨款。全年支出预算4415.43万元,按支出功能分类,基本支出2127.67万元,占总支出预算的48%,包括工资福利支出1474.22万元,商品服务支出467.24万元万元,对个人和家庭补助支出186.21万元;项目支出2287.76万元, 占总支出预算的52%。

 

    (二)公共预算拨款支出明细情况

 

    2016年公共预算拨款预算支出4415.43万元,其中基本支出2127.67万元,占总支出预算的48%,其中行政运行支出1934.78万元,归口管理的行政单位离退休支出7.21万元,离退休人员管理机构支出0.18万元,住房公积金支出165万元,培训支出20.50万元;项目支出2287.76万元, 占总支出预算的52%,其中一般行政管理事务支出1989.31万元,培训支出157.52万元,其他社会保障和就业支出140.93万元。

 

    (三)部门“三公”经费支出预算情况

 

    2016年部门 “三公”经费支出预算167.52万元,其中:因公出国(境)费36万元,公务用车购置及运行维护费95.52万元,公务接待费36万元。“三公”经费较上年基本持平的主要原因是我委近年来严格执行中央“八项规定”以及中央“约法三章”有关要求,全委健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支,预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

 

    五、部门管理的专项资金说明

 

    2016年部门管理的专项资金21400万元,此项资金为省财政厅列入我委管理,主要用于国有企业改革和发展的专项资金,由省财政厅直接拨付相关企业,不是我委的部门预算支出。

 

2016年部门综合预算收支总表

  

        单位:万元
收入 支出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、部门预算 4,415.43 一、部门预算 4,415.43 一、部门预算 4,415.43
  1、财政拨款 4,415.43   1、一般公共服务支出 0.00   1、基本支出 2,127.67
    (1)公共预算拨款 4,415.43   2、外交支出 0.00        (1)工资福利支出 1,474.22
       其中:专项资金列入部门预算的项目 0.00   3、国防支出 0.00        (2)商品和服务支出 467.24
    (2)政府性基金拨款 0.00   4、公共安全支出 0.00        (3)对个人和家庭的补助 186.21
  2、上级补助收入 0.00   5、教育支出 178.02   2、项目支出 2,287.76
  3、事业收入 0.00   6、科学技术支出 0.00        (1)工资福利支出 0.00
      其中:纳入财政专户管理的收费 0.00   7、文化体育与传媒支出 0.00        (2)商品和服务支出 2,249.22
  4、事业单位经营收入 0.00   8、社会保障和就业支出 148.32        (3)对个人和家庭的补助 0.00
  5、附属单位上缴收入 0.00   9、社会保险基金支出 0.00        (4)对企事业单位的补助 0.00
  6、其他收入 0.00   10、医疗卫生与计划生育支出 0.00        (5)转移性支出 0.00
二、部门管理的专项资金(未分解部分) 21,400.00   11、节能环保支出 0.00        (6)债务利息支出 0.00
      12、城乡社区支出 0.00        (7)基本建设支出 0.00
      13、农林水支出 0.00        (8)其他资本性支出 38.54
      14、交通运输支出 0.00        (9)其他支出 0.00
      15、资源勘探信息等支出 3,924.09   3、上缴上级支出 0.00
      16、商业服务业等支出 0.00   4、事业单位经营支出 0.00
      17、金融支出 0.00   5、对附属单位补助支出 0.00
      18、援助其他地区支出 0.00 二、部门管理的专项资金(未分解部分) 21,400.00
      19、国土海洋气象等支出 0.00   (1)工资福利支出 0.00
      20、住房保障支出 165.00   (2)商品和服务支出 0.00
      21、粮油物资储备支出 0.00   (3)对个人和家庭的补助 0.00
      22、国有资本经营预算支出 0.00   (4)对企事业单位的补助 0.00
      23、预备费 0.00   (5)转移性支出 0.00
      24、其他支出 0.00   (6)债务利息支出 0.00
      25、转移性支出 0.00   (7)基本建设支出 0.00
      26、债务还本支出 0.00   (8)其他资本性支出 0.00
      27、债务付息支出 0.00   (9)其他支出 21,400.00
      28、债务发行费用支出 0.00    
    二、部门管理的专项资金(未分解部分) 21,400.00    
           
本年收入合计 25,815.43 本年支出合计 25,815.43 本年支出合计 25,815.43
用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00
上年实户资金余额 1,664.22 未安排支出的实户资金 1,664.22 未安排支出的实户资金 1,664.22
上年结转 0.00        
    其中:财政拨款资金结转 0.00        
         非财政拨款资金结余 0.00        
           
收入总计 27,479.65 支出总计 27,479.65 支出总计 27,479.65

                        

2016年部门预算收入总表

 

                          单位:万元
单位编码 单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 6,079.65 4,415.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664.22 0.00
501 陕西国有资产监督管理委员会 6,079.65 4,415.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664.22 0.00
  501001   陕西省国有资产监督管理委员会机关 5,927.73 4,263.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664.22 0.00
  501004   西安大厦集团 151.92 151.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                           

2016年部门预算支出总表

 

                      单位:万元
单位编码 单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  合计 4,415.43 4,415.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
501 陕西国有资产监督管理委员会 4,415.43 4,415.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  501001   陕西省国有资产监督管理委员会机关 4,263.51 4,263.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  501004   西安大厦集团 151.92 151.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

          单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 4,415.43 2,127.67 2,287.76  
205 教育支出 178.02 20.50 157.52  
  20508   进修及培训 178.02 20.50 157.52  
    2050803     培训支出 178.02 20.50 157.52  
208 社会保障和就业支出 148.32 7.39 140.93  
  20805   行政事业单位离退休 7.39 7.39 0.00  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 7.21 7.21 0.00  
    2080503     离退休人员管理机构 0.18 0.18 0.00  
  20899   其他社会保障和就业支出 140.93 0.00 140.93  
    2089901     其他社会保障和就业支出 140.93 0.00 140.93  
215 资源勘探信息等支出 3,924.09 1,934.78 1,989.31  
  21507   国有资产监管 3,924.09 1,934.78 1,989.31  
    2150701     行政运行 1,934.78 1,934.78 0.00  
    2150702     一般行政管理事务 1,989.31 0.00 1,989.31  
221 住房保障支出 165.00 165.00 0.00  
  22102   住房改革支出 165.00 165.00 0.00  
    2210201     住房公积金 165.00 165.00 0.00  

 

2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

          单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 4,415.43 2,127.67 2,287.76  
301 工资福利支出 1,474.22 1,474.22 0.00  
  30101   基本工资 650.00 650.00 0.00  
  30102   津贴补贴 516.00 516.00 0.00  
  30104   社会保障缴费 101.48 101.48 0.00  
  30199   其他工资福利支出 206.74 206.74 0.00  
302 商品和服务支出 2,716.46 467.24 2,249.22  
  30201   办公费 95.00 50.00 45.00  
  30202   印刷费 67.38 10.38 57.00  
  30207   邮电费 25.00 25.00 0.00  
  30209   差旅费 110.81 31.00 79.81  
  30210   公务用车运行维护费 95.52 10.00 85.52  
  30211   其他交通费用 158.64 158.64 0.00  
  30212   因公出国(境)费用 36.00 0.00 36.00  
  30213   维修(护)费 10.00 10.00 0.00  
  30214   租赁费 455.00 10.00 445.00  
  30215   会议费 100.57 20.66 79.91  
  30216   培训费 178.02 20.50 157.52  
  30217   公务接待费 36.00 10.00 26.00  
  30227   劳务费 285.00 30.00 255.00  
  30228   工会经费 21.88 21.88 0.00  
  30229   福利费 40.00 40.00 0.00  
  30230   委托业务费 650.00 0.00 650.00  
  30299   其他商品和服务支出 351.64 19.18 332.46  
303 对个人和家庭的补助 186.21 186.21 0.00  
  30311   住房公积金 165.00 165.00 0.00  
  30314   采暖补贴 19.00 19.00 0.00  
  30399   其他对个人和家庭补助 2.21 2.21 0.00  
310 其他资本性支出 38.54 0.00 38.54  
  31002   办公设备购置 38.54 0.00 38.54  

 

2016年部门预算项目支出表

 

      单位:万元
单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介
** ** 1 **
  合计 2,287.76  
501 陕西国有资产监督管理委员会 2,287.76  
  501001   陕西省国有资产监督管理委员会机关 2,287.76  
         办公楼租赁经费 390.00 该项目主要用于临时租用办公用房等方面的支出。
         因公出国经费 36.00 该项目主要用于本单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。
         国企改革稳定专项经费 296.00 该项目主要用于指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,国企稳定等专项工作中发生的各项费用。
         国有资产监管专项经费 403.81 该项目主要用于监督管理省属企业国有资产的保值增值,加强国有资产管理等专项工作中发生的各项费用。
         国有资产监督检查经费 650.00 该项目主要用于企业财务决算抽查审计、专项财务抽查审计和中介机构执业质量检查等监督检查专项工作中发生的各项费用。
         省行政文化资产监管业务经费 188.00 该项目主要用于文化企业项目评审、业务管理等专项工作中发生的各项费用。
         产权交易平台建设专项经费 144.48 该项目主要用于产权交易信息系统平台向开放式网络交易平台升级,建立我省“互联网+交易平台”产权交易新模式等工作中发生的各项费用。
         办公设施购置 38.54 该项目主要用于购买办公家具和办公设备等方面的支出,属于政府采购项目,由省财政厅直接支付。
         省属企业离休人员公用特需经费 140.93 该项目主要用于拨付省属企业离休人员公用特需经费。

 

2016年部门管理的专项资金(未分解部分)预算表

 

      单位:万元
单位编码 部门管理的专项资金名称 专项资金数额 专项资金使用情况简介
** ** 1 **
  合计 21,400.00  
501 陕西国有资产监督管理委员会 21,400.00  
  501099   陕西省国有资产监督管理委员会系统 21,400.00  
         文化产业基金 21,400.00 此项资金为省财政厅列入我委管理,主要用于国有企业改革和发展的专项资金,由省财政厅直接拨付相关企业,不是我委的部门预算支出。

 

2016年部门预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

 

                  单位:万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 预算金额 说明
** ** ** ** ** ** ** 1 2 **
        合计       688.54  
      501 陕西国有资产监督管理委员会       688.54  
        501001   陕西省国有资产监督管理委员会机关       688.54  
215 07 02     501001     办公设施购置 台式计算机 联想 10 4.70  
215 07 02     501001     办公设施购置 打印机* HP1020 10 1.80  
215 07 02     501001     办公设施购置 传真机 松下358 2 1.60  
215 07 02     501001     办公设施购置 便携式计算机 联想昭阳E4430A 13 7.67  
215 07 02     501001     办公设施购置 便携式计算机 联想启天M4360 15 7.95  
215 07 02     501001     办公设施购置 便携式计算机 ThinkPad L440 15 9.90  
215 07 02     501001     办公设施购置 家具 5层档案柜 2 0.80  
215 07 02     501001     办公设施购置 数据库管理系统 报表软件 1 3.80  
215 07 02     501001     办公设施购置 档案及保密设备 保密柜 10 0.32  
215 07 02     501001     国有资产监督检查经费 其它政府委托的审计服务 委托业务费 1 650.00  

 

  2016年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 446.11 167.52 36.00 36.00 95.52 0.00 95.52 100.57 178.02
501 陕西国有资产监督管理委员会 446.11 167.52 36.00 36.00 95.52 0.00 95.52 100.57 178.02
  501001   陕西省国有资产监督管理委员会机关 446.11 167.52 36.00 36.00 95.52 0.00 95.52 100.57 178.02

 

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