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陕西省人民政府国有资产监督管理委员会2014年度部门决算

来源:办公室

时间:2015/8/14 9:42:34

    一、陕西省国资委概况

 

    1、部门主要职责

 

    (一)根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管省属企业的国有资产,加强国有资产管理工作。
    

    (二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
    

    (三)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
    

    (四)准确界定不同国有企业功能,对所监管企业实行分类监管。
   

    (五)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。


    (六)按照有关规定,代表省政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。


    (七)参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作,负责组织所监管企业上交国有资本收益。


    (八)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。


    (九)负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理地方性法规、政府规章草案,依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。


    (十)承办省政府交办的其他事项。

 

    2、陕西省国资委的决算单位构成

 

    包括陕西省国资委机关一家独立核算单位。

 

    3、年度主要工作

 

    2014年,面对复杂多变的国内外经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,省国资委系统紧紧围绕省委、省政府的决策部署,攻坚克难,奋力拼搏,较好地完成了各项目标任务,在全省经济社会发展中发挥了重要作用。一是勇于担当,多措并举,全力保障稳增长目标任务顺利完成。二是统筹兼顾,重点突破,深入推进新一轮国资国企改革。三是围绕主线,着眼做优,积极加快结构调整和转型升级。四是突出引领,狠抓落实,强力推进企业科技创新工作。五是持之以恒,做实做细,深入开展对标考核和精细化管理。六是夯实基础,提升水平,不断改进和完善国资监管工作。七是突出主题,创新方式,扎实开展企业党建工作。

 

    二、陕西省国资委部门决算报表

 

    1、收支决算总表

 

2014年度部门收支决算总表

单位:万元  

               收入

 

 

 

支出

 

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

 3251.98

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

 1684.54

    其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

  工资福利支出

 1187.55

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  商品和服务支出

 94.85

三、事业收入 

 

四、公共安全支出

 

  对个人和家庭的补助

 402.14

四、经营收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

 1123.77

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

  工资福利支出

 

六、其他收入

   30.26

七、文化体育与传媒支出

 

  商品和服务支出

 1099.84

 

 

八、社会保障和就业支出

 274.62

  对个人和家庭的补助

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 8.20

  对企业事业单位的补贴

 

 

 

十、节能环保支出

 

  赠与

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

  债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

  基本建设支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

  其他资本性支出

 23.93

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 2501.36

  其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 24.13

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 3282.24

本年支出合计

 2808.31

本年支出合计

 2808.31

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    结余分配

 

上年结转和结余

  409.99

    年末结转和结余

  883.92

    年末结转和结余

  883.92

  其中:财政拨款资金结转

  409.99

 

 

 

 

       非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 3692.23

支出合计

3692.23 

支出合计

  3692.23

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

 

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

 

                支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

                 合  计 

2778.05

1678.41

1099.64

 

208

社会保障和就业支出

274.62

264.62

10.00

 

20805

行政事业单位离退休

264.62

264.62

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

219.41

219.41

 

 

2080502

  事业单位离退休

44.04

44.04

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

1.17

1.17

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

10.00

 

10.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

10.00

 

10.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.20

8.20

 

 

21005

医疗保障

8.20

8.20

 

 

2100501

  行政单位医疗

8.20

8.20

 

 

215

资源勘探信息等支出

2495.23

1405.59

1089.64

 

21505

工业和信息产业监管支出

5.46

 

5.46

 

2150599

其他工业和信息产业监管支出

5.46

 

5.46

 

21507

国有资产监管

2489.77

1405.59

1084.18

 

2150701

  行政运行

1405.59

1405.59

 

 

2150702

  一般行政管理事务

1028.24

 

1028.24

 

2150799

其他国有资产监管支出

55.94

 

55.94

 

3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

 

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

 2778.05

 1678.41

 1099.64

 

301

工资福利支出

 1187.55

 1187.55

 

 

30101

    基本工资

 279.56

 279.56

 

 

30102

    津贴补贴

 629.60

 629.60

 

 

30103

    奖金

 125.32

 125.32

 

 

30104

    社会保障缴费

  5.45

  5.45

 

 

30199

    其他工资福利支出

 147.62

 147.62

 

 

302

商品和服务支出

 1164.43

 88.72

 1075.71

 

30201

    办公费

 42.06

 21.26

 20.8

 

30202

    印刷费

 24.77

 2.22

 22.55

 

30207

    邮电费

 17.72

 17.72

 

 

30211

    差旅费

 80.89

 14.42

 66.47

 

30212

    因公出国(境)费用

 21.33

 

 21.33

 

30213

    维修(护)费

 8.26

 

 8.26

 

30214

    租赁费

  395.41

 3.66

 391.75

 

30215

    会议费

 65.22

 0.49

 64.73

 

30216

    培训费

 106.17

 1.14

 105.03

 

30217

    公务接待费

 3.11

 0.47

 2.64

 

30226

    劳务费

 206.39

 1.33

 205.06

 

30228

    工会经费

 6.24

 6.24

 

 

30231

    公务用车运行维护费

 90.90

 8.33

 82.57

 

30299

    其他商品和服务支出

 95.96

 11.44

 84.52

 

303

对个人和家庭的补助

 402.14

 402.14

 

 

30302

    退休费

 219.41

 219.41

 

 

30304

    抚恤金

 14.19

 14.19

 

 

30305

    生活补助

 44.04

 44.04

 

 

30307

    医疗费

 8.20

 8.20

 

 

30309

    奖励金

 1.76

 1.76

 

 

30311

    住房公积金

 88.02

 88.02

 

 

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

  26.52

  26.52

 

 

310 

其他资本性支出

 23.93

 

 23.93

 

31002

    办公设备购置

 23.93

 

 23.93

 

 

    

 

 

 

 

4、公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位:万元 

 

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

 115.34

 21.33

90.90 

 90.90

 

 3.11

 65.22

 106.17

    1、因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组2个;参加其他单位组织的出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计6人次。

 

    2、公务用车购置及保有情况:2014年本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量19辆。

 

    3、公务接待有关情况:2014年度公务接待累计5批次,公务接待累计95人。

 

    三、陕西省国资委2014年度部门决算情况说明

 

    (一)2014年度收入支出决算总体情况

 

    1、收入总计3692.23万元。包括:

 

    (1)公共预算财政拨款收入3251.98万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

 

    (2)其他收入30.26万元,为省级财政当年拨付的其他国有资本经营预算资金24.13万元和银行存款利息收入6.13万元。

 

    (3)上年结转和结余409.99万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

    2、支出总计3692.23万元,包括:

 

    (1)基本支出1684.54万元,主要是为保障国资监管行政机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1187.55万元,对个人和家庭的补助支出402.14万元,商品和服务支出94.85万元。

 

    (2)项目支出1123.77万元,主要是为完成国资监管特定的行政工作任务和发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括国有资产监管项目经费395.72万元,国企改革稳定项目经费126.35万元,国有资产监督检查项目经费65.80万元,企业高层次人次发展资金24.13万元等。

 

    (3)年末结转和结余883.92万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 

    (二)公共预算拨款支出决算情况说明

 

    2014年度公共预算财政拨款支出2778.05万元,其中:基本支出1678.41万元,项目支出1099.64万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

 

    (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

 

    2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出115.34万元,其中:因公出国(境)费21.33万元,公务用车购置及运行维护费90.90万元,公务接待费3.11万元。

 

    1、因公出国(境)费21.33万元。主要用于出国(境)进行境外企业安全巡查、参加大型企业法人治理结构与运营机制培训、参加企业海外融资与上市战略研究专题培训、赴台参加经贸交流活动的国(境)外住宿费、差旅费、培训费等业务支出。

 

    2、公务用车购置及运行维护费90.90万元。主要用于保证执行公务活动,开展基层工作调研,实施国资监管等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及其他等支出。

 

    3、公务接待费3.11万元。主要用于西洽会接待及省内外学习交流等事项开支的各类公务接待费用。

 

 (四)部门“三公”经费增减变化原因分析说明

  
  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出较2013年相比,减少90.57万元,同比下降43%,主要由于我委严格执行八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省财政厅印发的《关于加强公务支出管理的六个办法》,进一步加强了对“三公”经费的管理,健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支。

 

 

 

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